Файл обмена Состав и структура документа Сведения о налогоплательщике Налогоплательщик - юридическое лицо Наименование организации ИНН организации КПП Налогоплательщик - физическое лицо Фамилия, имя, отчество физического лица ИНН физического лица Код по ОКВЭД Номер контактного телефона Сведения о лице, подписавшем документ Фамилия, Имя, Отчество Сведения о представителе налогоплательщика Обязательно для «ПрПодп»=2 Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика Наименование организации Признак лица, подписавшего документ Принимает значение: 1 – налогоплательщик | 2 – представитель налогоплательщика Код формы отчетности по КНД Дата формирования документа Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Налоговый период (код) Отчетный год Год в формате ГГГГ Код налогового органа Номер корректировки Код места, по которому представляется документ Идентификатор файла Повторяет имя передаваемого файла (без расширения) Версия передающей программы Версия формата Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика Код по ОКАТО Код бюджетной классификации Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (со знаком "-" исчисленная к возмещению из бюджета) в соответствии с п. 1 ст. 173 НК РФ Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента Сведения о налогоплательщике - продавце (юридическом лице) Наименование налогоплательщика - продавца ИНН налогоплательщика - продавца Сведения о налогоплательщике - продавце (физическом лице) Фамилия, имя, отчество налогоплательщика - продавца ИНН налогоплательщика - продавца КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете налоговых органах Код бюджетной классификации Код по ОКАТО Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет Код операции Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передачи имущественных прав) Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п.п. 2 - 4 ст. 164 НК РФ Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 18%, всего Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 10%, всего Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 18/118, всего Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 10/110, всего Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке налога 18% Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) Суммы налога, подлежащие восстановлению Сумма НДС, всего Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога Расчет общей суммы налога подлежащей вычету Суммы налога, подлежащие вычету в соответствии с п. 2, 5 ст. 171 НК РФ Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг ), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ Сумма налога, предъявленная налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь Общая сумма НДС, подлежащая вычету Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента, подлежащая вычету Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы Адрес местонахождения объекта недвижимости Сведения по сумме НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) Отчетный год (предыдущий отчетный год) Дата начала использования объекта недвижимости для операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ Доля отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых НДС, в общей стоимости отгрузки Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) Наименование объекта недвижимости Код операции по объекту недвижимости Дата ввода объекта недвижимости в эксплуатацию для исчисления амортизации Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту недвижимости Стоимость объекта недвижимости на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета НДС Сумма НДС, принятая к вычету по объекту недвижимости Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения) Сведения по суммам налогов по подразделениям иностранной организации КПП подразделений иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах РФ Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению Сумма налоговых вычетов Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (со знаком "-" исчисленная к уменьшению) по данному разделу Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению, по коду операции Код операции Налоговая база Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению Итого, сумма налога, исчисленная к уменьшению по данному разделу Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена) Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению, по коду операции Код операции Налоговая база по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах Налоговая база по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах Отчетный год Год в формате ГГГГ Налоговый период (код) Сумма налога, исчисленная к уменьшению по данному разделу по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах Сумма налога, исчисленная к уменьшению по данному разделу по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена Расчет суммы налога по коду операции Код операции Налоговая база Суммы НДС, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2-3 ст. 164 НК РФ Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена Налоговая база, итого Суммы НДС, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2-3 ст. 164 НК РФ, итого Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена, итого Итого, сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (со знаком "-" исчисленная к уменьшению) по данному разделу Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев Расчет суммы налога по коду операции Код операции Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без НДС Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету Сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Правительством РФ Сведения по сумме налога Налоговая база Сумма НДС Адрес в Российской Федерации Индекс Код Региона Район Город Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира Фамилия, Имя, Отчество Фамилия Имя Отчество Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица Код причины постановки на учет (КПП) Код из Классификатора налоговой документации Код из Классификатора бюджетной классификации Коды из Классификатора объектов административно-территориального деления Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности Код из Справочника субъекта Российской Федерации Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1800 - 31.12.2099)